Determine Dirigenziali:  Marzo 2013

 

Numero Data Oggetto  
     
00206 01/03/2013  Acquisto di 30 tn di sale industriale e di brecciolina per disgelo di strade. Ulteriore impegno e liquidazione fatture 1337/2012 a ditta SAI di Margherita di Savoia (BT) e 52/2012 a ditta Cuozzo Antonio di Viggiano  
00207 01/03/2013  Lavori di realizzazione struttura polifunzionale da destinare ad attività culturali, sociali, educative, ricreative ed assistenziali- Presa d’atto dell’affitto ramo d’azienda ed approvazione schema di appendice al contratto di appalto n. 1041/2010  
00208 01/03/2013  Lavori urgenti di pulizia da detriti di un fosso a monte di un tratto di strada comunale in c.da Catacombella. Presa atto lavori eseguiti liquidazione fattura 24.2012 a ditta M.Giuliano di Viggiano.  
00209 01/03/2013  Incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto al RUP relativamente ad alcuni dei LL. PP. dell’elenco annuale 2012-2014–contratto al prot n.66 del 03/01/2013- Liquidazione competenze periodo temporale dal 07/01/2013 al 06/02/2013-  
00210 01/03/2013  Liquidazione fatture per acquisto materiale per uffici comunali  
00211 01/03/2013  Liquidazione quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2013  
00212 01/03/2013  Liquidazione fatture per acquisto materiale per uffici comunali.  
00213 01/03/2013  Liquidazione fatture per acquisto materiale per uffici comunali.  
00214 01/03/2013  UTILIZZO SOMME PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO RETE PER RECINZIONE ROTONDA SITA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° . AFF. DITTA EFFE BIEMME GLOBAL SERVICE SAS DI G. BERADONE CON SEDE IN VIGGIANO.  
00215 01/03/2013  Attraversamenti della SP 11 bis diramazione per Viggiano con tubazione di rete idrica progr. Km 3+480 e km 3+570.Servizio stipula polizza – Presa atto migliore offerta e affidamento a UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ).  
00216 04/03/2013  Lavori di pulizia di cunette, tombini e pozzetti strade c.li Case Rosse, Salicaro,Tempa Galetta, Finaita. Approvazione perizia di spesa. Affidamento per procedura negoziata a ditta L’Isola Verde di Viggiano  
00217 05/03/2013  Acquisto di segnali stradali verticali per l’impiego su strade comunali- Impegno di spesa e affidamento fornitura a ditta Artè di Villa D’Agri.  
00218 05/03/2013  Liquidazione fondo interistituzionale a favore della COFIDI Basilicata, per accesso al credito-  
00219 05/03/2013  Liquidazione fattura N° 3555 del 31/12/2012 Soc. Coop. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA  
00220 05/03/2013  Liquidazione fattura N° 611 del 01/02/2013 Soc. Coop. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA  
00221 06/03/2013  Erogazione contributo a sostegno delle aziende per risarcimento danni da fauna omeoterma alle produzioni zootecniche.  
00222 07/03/2013  Lavori di adeguamento della circumvallazione - Rotaroria confluenza con Viale Vittorio Emanuele. Liquidazione saldo delle spese tecniche di DL, contabilità e di collaudo statico.  
00223 07/03/2013  IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ISCRIZIONE ALL’ORDINE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 ALLA DIPENDENTE ARCH. ANTONELLA AMELINA.  
00224 07/03/2013  Funzionamento Ufficio Socio-Assistenziale-Proroga incarico Assistente Sociale e Psicologa.Periodo gennaio/ dicembre 2013-Impegno di spesa.  
00225 08/03/2013  Riversamento contributo Regionale alla Coop. VITA NUOVA gestione Asilo Nido Anno 2011.  
00226 08/03/2013  Liquidazione in favore ASP Potenza acquisto strumentazioni biomedicali .  
00227 08/03/2013  COORDINATORE TECNICO DELL’AMBITO-PROROGA INCARICO ANNO 2013.  
00228 08/03/2013  LIQUIDAZIONI MISSIONI DIPENDENTE ARCH. ANTONELLA AMELINA.  
00229 08/03/2013  Liquidazione fattura all'ANT delegazione di Villa d'Agri (PZ) per l'acquisto di Presepi di cioccolata, Natale 2012.  
00230 08/03/2013  Liquidazione fattura all'UNICEF per biglietti augurali, Natale 2012.  
00231 08/03/2013  Lavori urgenti di pulizia da detriti di strade, fossi, cunicoli, cunette,tombini, pozzetti nel territorio comunale in seguito a temporale del 27.10.2012.Presa atto lavori eseguiti. Ulteriore utilizzo somme. Liquidazione fatture a ditte M.Giuliano, G.Dam  
00232 08/03/2013  Liquidazione a favore Azienda Poligrafica Tecnostampa per fornitura locandine e pieghevoli inerenti il Saggio di Arpa.  
00233 08/03/2013  Liquidazione fattura in favore della Ditta VEMAR s.a.s.. per NOLEGGIO FOTOCOPIATORE.  
00234 08/03/2013  LIQUIDAZIONE FATTURE N° 01-02-03-04/2013 ALLA DITTA M.P.L. " RICOVERO PER CANI PIPPO" PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI .  
00235 12/03/2013  Liquidazione a favore della ditta " VAL D’AGRI SpA " società mista pubblico-privata, per gestione discarica comprensoriale, mese di GENNAIO 2013 – Rata n. 01 – Fattura n. 80 del 31.01.2013  
00236 13/03/2013  Liquidazione fatture psicologa Dott.ssa FABIANI per prestazioni professionali rese nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013.  
00237 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Pecora Giammario per accesso al credito-  
00238 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Bonaduce Domenico per accesso al credito-  
00239 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Tropiano Michele per accesso al credito-  
00240 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Fruguglietti Reale Maria Carmela per accesso al credito-  
00241 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Lavanderia Nigro Francesco per accesso al credito-  
00242 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di LI.BO Sas per accesso al credito-  
00243 13/03/2013  A.S. 2012/2013 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura autonoleggio CONTE Gennaro Gennaio 2013.  
00244 13/03/2013  Liquidazione fatture D.ssa DONATO Coordinamento "Ambito Alto Agri" mesi di Gennaio e Febbraio 2013.  
00245 13/03/2013  Acquisto pneumatici per mezzo spartineve comunale targa CL 122 LA-Impegno spesa e affidamento a ditta Damiano Prospero  
00246 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di LI.BO Sas per accesso al credito-  
00247 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Pisano Rosa per accesso al credito-  
00248 13/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Mila-Farm di Lasco Rocco per accesso al credito-  
00249 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Gaia Emprise S.r.l. per accesso al credito-  
00250 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Datena Maria Domenica per accesso al credito-  
00251 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Nigro Nicola per accesso al credito-  
00252 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Global Services per accesso al credito-  
00253 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Lagrutta Mariano per accesso al credito-  
00254 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Lagrutta Pasquale per accesso al credito-  
00255 14/03/2013  Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di un tratto di strada su vico lungo Margherita di Savoia e su Via le Croci ". Esecuzione DGC 56/2013. Liquidazione saldo lavori, spese tecniche e incentivanti  
00256 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Lauletta Pasquale per accesso al credito-  
00257 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Arcobaleno di Fiorente Antonio per accesso al credito-  
00258 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Azienda agricola di Russo Giuseppe per accesso al credito-  
00259 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Russo Giuseppe per accesso al credito-  
00260 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Nigro Piero per accesso al credito-  
00261 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di De Cunto Paolo per accesso al credito-  
00262 14/03/2013  OGGETTO: Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Paolini Anna per accesso al credito-  
00263 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Damiano Laura per accesso al credito-  
00264 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di A2R S.R.L. per accesso al credito-  
00265 14/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore Artis Sas per accesso al credito-  
00266 15/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Effebiemme di Berardone Giovanni per accesso al credito-  
00267 15/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Lapetina Elisa per accesso al credito-  
00268 15/03/2013  Incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto al RUP relativamente ad alcuni dei LL. PP. dell’elenco annuale 2012-2014. Contratto al prot n.66 del 03/01/2013- Liquidazione competenze periodo temporale dal 07/02/2013 al 06/03/2013-  
00269 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA - SALVIA MARCELLA-  
00270 15/03/2013  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA -NEW LOOK SNC di SORRENTINO F. & M. – ANNO 2011 -  
00271 15/03/2013  RIESAME CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: - -SOC. COOP. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA Servizio di Vigilanza e Teleradio Alla  
00272 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA -ALICE MULTIMEDIALE S.R.L  
00273 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: F.A. IDEAL ART SRL Via Aldo Moro,39 - 85059 VIGGIANO PZ -  
00274 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -ARCH+SRL -  
00275 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -ALBA LOGIC di Albano Rocco -  
00276 15/03/2013  Liquidazione fattura Assistente Sociale LAPETINA Elisa per prestazioni professionali rese nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013.  
00277 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -LA NUOVA BERSAGLIERA SAS -  
00278 15/03/2013  Riversamento rette asilo nido alla Coop.Vita Nuova per frequenze mese di Febbraio 2013.  
00279 15/03/2013  LEGGE 219/81, LEGGE 32/92 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE PROVVISORIA GRADUATORIA CON MODIFICA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA AGGIORNATA AL 31/12/2010 DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO IN VIA PRIORITARIO REDATTA AI SENSI DELLA L  
00280 15/03/2013  CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: - -SOC. COOP. VIGILANZA CITTA’ DI POTENZA Servizio di Vigilanza e Teleradio Allarmi -  
00281 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -CONSORZIO COMMI MONTEALPI - Via Vito Reale, 7/A - VIGGIANO  
00282 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -EDILCOOP VAL D’AGRI SOC. COOP- Via Vito reale 4 int. E - VIGGIANO PZ-  
00283 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -RESTAINO SERVIZI di Restaino Luigi & C. Sas  
00284 15/03/2013  A.S. 2012/2013 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MENSA VIGGIANO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE FATTURE.  
00285 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -IANUS S.R.L. Servizi archivistici -  
00286 15/03/2013  A.S. 2012/2013-Servizio assistenza anticipatari ed accoglienza pre e post scolastica. Liquidazione fatture Febbraio 2013.  
00287 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: - FARMACIA CAIAZZA GAETANO -  
00288 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -SUPERCAR SAS di Rotundo Antonella -  
00289 15/03/2013  REVOCA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA: -VIPOM SPA -  
00290 18/03/2013  Liquidazione spese istruttoria e rimborso interessi a favore di Energy Innovation SRL di Aliati Antony per accesso al credito-  
00291 21/03/2013  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO:"SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIA ESISTENTE PER L’ASSUNZIONE DI UNITÀ LAVORATIVE 2", IN FAVORE DELLA DITTA - PRIMA SISTEMA S.rl.- anno 2011 -  
00292 21/03/2013  Concessione esenzione servizio mensa e/o trasporto scolastico.  
00293 21/03/2013  LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO "IMPRESA E TERRITORIO" IN FAVORE DI LI.BO. S.A.S.  
00294 21/03/2013  CONCESSIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO: "IMPRESA E TERRITORIO", A FAVORE DI ARCH+S.R.L. - Cda Santa Caterina snc - 85059 Viggiano -  
00295 21/03/2013  Liquidazione fatture n° 6.8.9 alla Società MGS Italia s.a.s di Raffaele Pesacane & C. di Tito (PZ), inerente la realizzazione dei TG WEB nel Comune di Viggiano (PZ).  
00296 21/03/2013  Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura Coop. Vita Nuova Febbraio 2013.  
00297 21/03/2013  LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEL BANDO "IMPRESA E TERRITORIO" ALLA DITTA PRICOLI ANTONIO.  
00298 21/03/2013  Assistenza economica finalizzata. Impegno e liquidazione mese di Febbraio 2013.  
00299 21/03/2013  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. FRUGUGLIETTI REALE MARIA CARMELA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELEMENTO ARCHITETTONICO A SUPPORTO DEL BUSTO IN BRONZO DEDICATIO A " GIOVANNI PASCOLI". IMPEGNO DI SPESA .  
00300 25/03/2013  ACQUISTO OPERA DI PREGIO " IL PALAZZO DEL QUIRINALE"  
00301 26/03/2013  LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  
00302 26/03/2013  LIQUIDAZIONE ORARIO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE GEOM. ANTONIIO FINOCCHIETTI ANNO 2011 – 2012.  
00303 27/03/2013  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STROARDINARIO SIG.RA S.M.  
00304 27/03/2013  Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura Coop. VI.CO.LA. Febbraio 2013.  
00305 27/03/2013  Elezioni Politiche del 24/25 Febbraio 2013-Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.  
00306 27/03/2013  Liquidazione fatture per spese sostenute in occasione del Seminario sull’Apprendistato.  
00307 27/03/2013  Liquidazione fatture DA.MAR. mensa scolastica Viggiano Capoluogo.  
00308 27/03/2013  Costruzione di un parco natatorio-Piscina comunale-Cessione volontaria beni soggetti ad esproprio. Liquidazione di acconto dell’80% fg 55 p.lla 1066  
00309 27/03/2013  Riversamento rette asilo nido alla Coop.Vita Nuova per frequenze mese di Marzo 2013.  
00310 27/03/2013  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2012 E 2013 .  
00311 27/03/2013  Rimborso di somme versate in eccesso a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI).  
00312 28/03/2013  LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01 E 02/2013 ALLA DITTA FIORE NICOLA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA PIP S. ORONZIO.  
00313 28/03/2013  Art. 228, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2012.  
00314 03/04/2013  Corso di sensibilizzazione approccio ecologico Sociale problemi alcol-droga correlati e complessi (metodo Hudolin). Liquidazione acconto.  
00315 03/04/2013  LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO IN PISCINA DA VIGGIANO A MOLITERNO A/R DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIGGIANO.  
00316 03/04/2013  Liquidazione provvidenze (L.67/93 e L.R. 4/07) 1° trimestre 2013.  
00317 03/04/2013  LL.RR.30/81 E 26/89. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1° BIMESTRE 2013.  
00318 03/04/2013  Liquidazione fatture n° 04 e n° 05 alla Società MGS Italia di Raffaele Pesacane & C. di Tito (PZ), inerente la pubblicazione periodica "Comune Informa".